昌都市医疗保障局
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昌都市2023年医保基金预算情况
根据自治区医保局预算编报工作方案安排，紧密结合2022年前三季度基金收支情况，综合统计、汇总、分析各项业务数据，按照填报要求，制定我市2023年度基本医疗保险预算情况。
一、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）
预计2023年参保人员为55390人。其中在职：47400人，退休：7990人。考虑到近年我区公开招考人数较少，批准退休人员较少，预算参保人数与上年持平。
预计总收入65152万元。预计较保守，考虑税务机关在疫情影响下的收入情况。其中：缴费收入62347万元，同比上年57723万元，增加4624万元，同比涨幅8.01 %，主要原因为根据预算通知要求，我区社平工资从2022年9900元调整到11000元，增幅较大。
预计利息收入2805万元，同比上年2294万元，增加511万元，同比增加22.27%。其中统筹基金利息收入2357万元，个人账户利息收入449万元。利息增幅原因系我区本年度严格按照《社会保险基金财务制度》的通知 （财社〔2017〕144号）中第四十九条（按照三个月零存整取1.1%利率）结息。
预计总支出34687万元，同比上年33430万元，增加1257万元，同比增加3.76%。其中统筹支出33742万元，其他支出945万元。考虑物价上涨因素及其他日常增加因素。
基金结余情况。本年医疗保险基金本年收支结余30465万元，其中统筹基金结余22114万元、个人账户基金结余8351万元；历年累计滚存结余252600万元，其中统筹基金结余217117万元、个人账户基金结余35483万元。统筹基金年末滚存结余287287万元，按本年度月支付水平2357万元，预计还可支付全市122个月的医疗费。
二、公务员补助医疗
公务员补助医疗实行个人不缴费，市级财政按照缴费基数的2%进行补贴政策。自治区不做预算要求。
2022年度公务员参保人数19132人，本年总收入为7072万元，主要由税务部门征收。总支出为396万元。年末累计结余52995万元，按照本年度月支付水平33万元，可支付全市1605个月的公务员补助医疗费。
三、城乡居民基本医疗保险基金
预计参保缴费人数为685570人，比本年实际缴费人数681826人，增加3744人，增长率为0.55%，考虑人口自然增长因素及疫情影响下人员参保积极性。
预计总收入62343万元。预计较保守，考虑税务机关在疫情影响下的收入情况。其中：个人缴费收入15696万元，同比上年12588万元，增加3108万元，同比涨幅24.69%，主要原因为按照预算通知要求，个人缴费档次按照180元、370元预算，预算较高。预计财政补贴收入46276万元，根据预算通知要求按照人均财政补贴675元进行测算。利息收入371万元，同比上年176万元，增加195万元，原因为各县及市级专户利息按照《社会保险基金财务制度》的通知 （财社〔2017〕144号）中第四十九条（按照三个月零存整取1.1%利率）结息。
预计总支出55912万元，同比上年51483万元，增加4429万元，同比增加8.60%。其中预算住院统筹支出53679万元，门诊统筹支出2234万元。考虑乡一级开通结算业务支出增加和门诊统筹报销增加等因素。
基金结余情况。本年医疗保险基金本年收支结余6431万元，历年累计滚存结余38461万元（不含原城镇居民医保）。预计年末滚存结余43961万元，按本年度月支付水平3978万元，预计还可支付全市11个月的医疗费。
四、城乡医疗救助基金
年初不做预算，由自治区财政厅、自治区医保局统筹分配。
昌都市医疗保障局
2023年2月17日
