昌都市医疗保障局
昌都市医疗保障局
昌都市医疗保障局2025年度
部门预算
2025 年 2 月18日
目 录
第一部分昌都市医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市医疗保障局2025年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分昌都市医疗保障局2025年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市医疗保障局概况
第一部分
昌都市医疗保障局概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、政府规章、规划和标准;拟定医疗保险、生育保险、医疗救助管理的规章制度、具体业务流程和操作规范并组织实施;负责各县(区)医疗保险、生育保险、医疗救助等政策实施及业务经办的监督、检查、指导、培训等工作。
（2贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医保支付方式改革。
（3)贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,巩固基本医疗保险参保率，组织实施自治区长期护理保险制度改革方案。
(4)组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准;实施医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
(5)贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。
(6)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;贯彻落实自治区异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。配合自治区医疗保障局开展医疗保障领域省际合作交流。
(7)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、昌都市医疗保障局预算单位构成
我部门编制2025年部门预算单位1个，为财政全额供给单位。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
（一）人员构成
昌都市医疗保障局编制27人，其中行政编制10人，参公编制17人。目前在职在编人员24人（不包含援藏干部），其中：行政在编人员13人，参公在编人员11人。实有人数36人（在职在编24人，援藏干部2人，公益性岗位人员8人、西部计划志愿者2人）。退休人员2人。
（二）内设机构
昌都市医疗保障局内设3个行政科室，即：办公室、规划财务和基金监督科、待遇保障和医药服务管理科（医药价格和招标采购科）。2个参公事业单位：市医疗保障服务中心、市医疗保障基金中心。
（三）车辆情况
昌都市医疗保障局车辆编制4辆，实有车辆3辆。
第二部分
昌都市医疗保障局2025年度预算明细表
（表格见附件）
第三部分
昌都市医疗保障局2025年度
预算情况说明
一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明
2025年度昌都市医疗保障局机关财政当年拨款收入2817.30万元，收入来源为财政全额拨款。2025年当年财政拨款总支出2817.30万元，其中：基本支出1039.49万元，项目支出1777.81万元。
二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2025年度一般公共预算当年财政拨款总额2817.30万元，其中：基本支出1039.49万元，项目支出1777.81万元。较2024年度当年财政拨款总额1681.22万元，增加1136.08万元，增幅67.57%。主要原因为：2025年预算中新增公立医院改革与高质量发展示范项目中央财政补助资金1030万元，分别用于深化医保支付方式改革示范项目880万元；深化医疗服务价格改革示范项目90万元；深化药品耗材集中带量采购示范项目60万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2025年度一般公共预算当年财政拨款总额2817.30万元，其中：基本支出1039.49万元，占当年一般公共预算财政拨款总额36.90%，项目支出1777.81万元，占当年一般公共预算财政拨款总额63.10%.
其中：工资福利收入920.80万元，商品和服务收入98.80万元；车辆保险收入2.10万元；工会经费收入11.58万元；对个人和家庭的补助收入6.21万元；项目收入1777.81万元 。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2025年度一般公共预算当年财政拨款总额2817.30万元，具体使用情况如下：
（1）工资性支出634.13万元，用于在职人员基本工资132.24万元；津贴补贴445.55万元；奖金47.15万元；个人取暖费5.58万元；其他工资福利支出3.61万元。
（2）社会保险缴费支出157.18万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出93.84万元；城镇职工基本医疗保险缴费51.02万元；公务员医疗补助缴费11.73万元；工伤保险缴费0.59万元。
（3）医疗费支出4.69万元，用于支付干部职工体检费；
（4）住房公积金70.38万元，用于缴纳在职人员财政配套住房公积金。
（5）其他工资福利支出54.42万元，用于休假探亲费54.42万元，
（6）对个人和家庭的补助支出6.21万元，用于退休人员护工费0.2元、14周岁以下子女探亲交通费1.2万元；其他生活补助（西部计划志愿者生活补贴）1.2万元，其他对个人和家庭补助支出3.61万元（主要用于涉及其他人员经费和独生子女费、志愿者体检费、休假费等）；
（7）商品和服务支出98.80万元，用于办公运行正常开支的办公经费等，其中办公费17万元、水费0.05万元、电费6万元、邮电费4.47万元、委托业务费4.60万元；物业管理费0.15万元；差旅费16.21万元、公务接待费0.15万元、公车用车运行维护费20.72万元、其他商品和服务支出29.45万元（用于食堂补助17.76万元、公务通讯补助4.85万元，残疾人就业保障金4万元；其他商品和服务支出2.84万元）。
（8）车辆保险支出2.10万元，用于局3量公务用车车辆保险支出。
（9）工会经费支出11.58万元，用于上解工会会费、工会福利活动等支出
（10）项目支出1777.81万元，主要涉及14个项目：党建经费8万元；机构运行维护费37万元；信息系统运行及维护68.95万元；工作业务经费15万元；医保经办服务能力提升项目95万元；打击欺诈骗保专项经费95万元；医保基金监管工作经费8万元；公益性岗位补贴38.14万元；医疗保障服务能力建设246.50万元；结转医疗保障服务能力建设104.22万元；深化医保支付方式改革示范项目880万元（第一批补助资金350万元；第二批补助资金530万元）万元；深化医疗服务价格改革示范项目90万元（第一批补助资金40万元；第二批补助资金50万元）；深化药品耗材集中带量采购示范项目60万元（第一批补助资金30万元；第二批补助资30万元）；项目机动经费32万元。
三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算当年财政拨款基本支出1039.49万元，占当年一般公共预算财政拨款总额36.90%万元。
（1）人员类支出927.01万元，占当年当年财政拨款基本支出89.18%；其中：工资性支出634.13万元（基本工资132.24万元；津贴补贴445.55万元；奖金47.15万元；其他工资福利支出3.61万元；个人取暖费5.58万元）；其他工资福利支出（休假探亲费支出）54.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出93.84万元；城镇职工基本医疗保险缴费51.02万元；公务员医疗补助缴费11.73万元；其他社会保险缴费（工伤保险缴费）0.59万元；在职干部职工体检费支出4.69万元；住房公积金70.38万元；对个人和家庭的补助支出6.21万元。
（2）公用经费支出112.48万元，占当年财政拨款基本支出总额10.82%，其中：商品和服务支出 98.80万元（办公费17万元、水费0.05万元、电费6万元、邮电费4.47万元、委托业务费4.60万元；物业管理费0.15万元；差旅费16.21万元、公务接待费0.15万元、公车用车运行维护费20.72万元、其他商品和服务支出29.45万元（用于食堂补助17.76万元、公务通讯补助4.85万元，残疾人就业保障金4万元；其他商品和服务支出2.84万元）。）；工会经费11.58万元、车辆保险费2.1万元。
四、其他支出
2025年度部门预算没有其他支出的财政预算拨款。
五、2025年度收支预算情况总体说明
2025年度昌都市医疗保障局机关财政当年拨款收入2817.30万元，收入来源为财政全额拨款。2025年当年财政拨款预算总支出2817.30万元，其中：基本支出1039.49万元，项目支出1777.81万元。
六、2025年度收入预算情况说明
2025年部门预算拨款总收入2817.30万元，其中：其中：工资福利收入920.80万元，商品和服务收入98.80万元；车辆保险收入2.10万元；工会经费收入11.58万元；对个人和家庭的补助收入6.21万元；项目收入1777.81万元 。
七、2025年度支出预算情况说明
2025年度一般公共预算当年财政拨款总支出2817.30万元，其中：基本支出1039.49万元（人员类支出927.01万元；公用经费支出112.48元），项目支出1777.81万元。
八、2025年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
2025年“三公经费”共预算22.97万元，其中：公务接待费0.15万元；公务用车运行维护费22.82万元（公务用车运行维护费20.72万元；车辆保险费2.1万元），较2024年，公务接待费增长0万元，与24年预算数持平。公务用车运行维护费增长0万元，与24年预算数持平。
九、政府采购安排情况
2025年度昌都市医疗保障局政府采购项目预算经费840万元。预算项目为：DIP支付方式改革评价与监测体系建设服务项目400万元；村级卫生室医保支付直接结算系统建设项目440万元。
