昌都市医疗保障局2024年度
部门预算
2024 年 2 月6日
目 录
第一部分昌都市医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市医疗保障局2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分昌都市医疗保障局2024年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市医疗保障局概况
第一部分
昌都市医疗保障局概况
一、主要职能
昌都市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和自治区党委、市委、市政府的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强市委对医疗保障工作的统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、政府规章、规划和标准;拟定医疗保险、生育保险、医疗救助管理的规章制度、具体业务流程和操作规范并组织实施;负责各县(区)医疗保险、生育保险、医疗救助等政策实施及业务经办的监督、检查、指导、培训工作。
(二)贯彻落实自治区医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)贯彻执行自治区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待标准,组织实施自治区长期护理保险制度改革方案。
(四)组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准;组织实施医疗保障目录准入谈判规则。
(五)贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,实施医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)贯彻执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
(七)制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;组织实施异地就医管理和费用结算办法;建立健全医疗保障关系转移接续制度。
(九)完成市委、市政府交办的其他任务。贯彻执行国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、政府规章、规划和标准;拟定医疗保险、生育保险、医疗救助管理的规章制度、具体业务流程和操作规范并组织实施;负责各县(区)医疗保险、生育保险、医疗救助等政策实施及业务经办的监督、检查、指导、培训工作。
二、昌都市医疗保障局预算单位构成
我部门编制2024年部门预算单位1个,为财政全额供给单位。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
(一)人员构成
昌都市医疗保障局编制27人,其中行政编制10人,参公编制17人。目前在职人员编制22人(不包含援藏干部),其中:行政编制人员13人,参公编制人员9人。实有人数30人(在职在编22人,援藏干部2人,公益性岗位人员8人)。退休人员1人。
(二)内设机构
昌都市医疗保障局下设3个行政科室,即:办公室(政工人事科)、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科(医药价格和招标采购科、基金监督科)。2个下属参公事业单位:市医疗保障服务中心、市医疗保障基金中心。
(三)车辆情况
昌都市医疗保障局车辆编制4辆,实有车辆3辆。
第二部分
昌都市医疗保障局2024年度预算明细表
(表格见附件)
第三部分
昌都市医疗保障局2024年度
预算情况说明
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
2024年度昌都市医疗保障局机关财政当年拨款收入1630.93万元,收入来源为财政全额拨款。2024年当年财政拨款总支出1630.93万元,其中:基本支出922.93万元,项目支出708万元。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2024年度一般公共预算当年财政拨款总额1630.93万元,其中:基本支出922.93万元,项目支出708万元。较2023年度当年财政拨款总额1379.40万元,增加251.53万元,增幅18.23%。主要原因为:2024年新增医疗保险信息系统运行及维护项目支出70万和工作业务经费项目支出10万元,市本级医疗服务与保障能力提升补助资金较2023年初预算461万元增加了144万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2024年度一般公共预算当年财政拨款总额1630.93万元,其中:基本支出922.93万元,占当年一般公共预算财政拨款总额56.59%,项目支出708万元,占当年一般公共预算财政拨款总额43.41%.
其中:工资福利收入784.31万元,商品和服务收入88.47万元,对个人和家庭的补助收入43.55万元,项目收入708万元 。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2024年度一般公共预算当年财政拨款总额1630.93万元,具体使用情况如下:
(1)工资性支出532.59万元,用于在职人员基本工资116.24万元,津贴补贴375.38万元,年终一次性奖金40.97万元;
(2)社会保险缴费支出142.51万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出81.14万元、城镇职工基本医疗保险缴费44.12万元、公务员医疗补助缴费10.14万元、其他社会保障缴费支出7.11万元(工伤保险缴费0.51万元、残疾人滞纳保障金6.6万元);(3)医疗费支出4.32万元,用于支付干部职工体检费;
(4)住房公积金60.86万元,用于缴纳在职人员财政配套住房公积金。
(5)其他工资福利支出50.63万元,用于休假探亲费42.18万元,个人取暖费5.16万元,工资性其他支出3.29万元。
(6)对个人和家庭的补助支出43.55万元,用于退休人员护工费0.1万元、14周岁以下子女探亲交通费2万元、公益性岗位补贴37.56万元,其他对个人和家庭补助支出3.29万元(主要用于涉及其他人员经费和独生子女费、志愿者体检费、休假费等);
(7)商品和服务支出88.47万元,用于办公运行正常开支的办公经费等,其中办公费13.54万元、水费0.06万元、电费6万元、邮电费3.63万元、差旅费12.85万元、公务接待费0.15万元、工会经费10.60万元、公车运行维护费19万元(公车运行维护费17万元、车辆保险费2万元)、其他商品和服务支出22.64万元(用于食堂补助15.84万元、公务通讯补助4.42万元,办公经费相关的其他商品和服务支出2.38万元)
(8)项目支出708万元,用于其他医疗保障管理事务支出708万元,主要涉及:党建经费8万元,机构运行维护费10万元、法律顾问费5万元、信息系统运行及维护70万元、工作业务经费10万元、医疗保障服务能力建设605万元。
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算当年财政拨款基本支出992.93万元,占当年一般公共预算财政拨款总额56.59%万元。
(1)人员类支出827.86万元,占当年当年财政拨款基本支出83.38万元;其中:基本工资116.24万元、津贴补贴375.38万元、年终一次性奖金40.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出81.14万元、城镇职工基本医疗保险缴费44.12万元、公务员医疗补助缴费10.14万元、其他社会保障缴费支出0.51万元(工伤保险缴费)、医疗费支出4.32万元、住房公积金60.86万元、其他工资福利支出50.63万元、对个人和家庭的补助支出43.55万元。
(2)公用经费支出95.07万元,占当年财政拨款基本支出总额9.6%,其中:残疾滞纳保障金6.6万元、办公费13.54万元、水费0.06万元、电费6万元、邮电费3.63万元、差旅费12.85万元、公务接待费0.15万元、工会经费10.60万元、公车运行维护费19万元(公车运行维护费17万元、车辆保险费2万元)、其他商品和服务支出22.64万元(食堂补助15.84万元、公务通讯补助4.42万元,办公经费相关的其他商品和服务支出2.38万元)。
四、其他支出
2024年度部门预算没有其他支出的财政预算拨款。
五、2024年度收支预算情况总体说明
2024年度昌都市医疗保障局机关财政当年拨款收入1630.93万元,收入来源为财政全额拨款。2024年当年财政拨款预算总支出1630.93万元,其中:基本支出922.93万元,项目支出708万元。
六、2024年度收入预算情况说明
2024年部门预算拨款总收入1630.93万元,其中:工资福利收入784.31万元,商品和服务收入88.47万元,对个人和家庭的补助收入43.55万元,项目收入708万元 。
七、2024年度支出预算情况说明
2024年度一般公共预算当年财政拨款总支出1630.93万元,其中:基本支出992.93万元(人员类支出827.86万元;公用经费支出95.07万元),项目支出708万元。
八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)
2024年“三公经费”共预算19.15万元,2023年预算20.7万元,其中:2024年公务接待0万元,2023年0.15万元,2024年公务用车运行维护费19万元,2023年20.7万元,三公经费相较于2023年预算减少1.55万元%,原因为:严控三公经费经费增长。
九、政府采购安排情况
2024年度昌都市医疗保障局政府采购项目预算经费420万元。预算项目为:昌都市医疗保障支付方式改革技术服务费